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廣西福利彩票發行中心 2020年部門預算

wangqi 2020-02-09 18:00:16

  目錄

  第一部分:部門概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  第二部分:廣西福利彩票發行中心2020年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第三部分:廣西福利彩票發行中心2020年部門預算情況說明

  第四部分:名詞解釋

 

 

  第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬┲贫ū拘姓^域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

 ?。ǘ┫虿势卑l行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

 ?。ㄈ┫蛲壺斦块T提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

 ?。ㄋ模┴撠煴拘姓^域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

 ?。ㄎ澹┴撠煂嵤┍拘姓^域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和物流管理、開獎兌獎;

 ?。┴撠熃M織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

  二、機構設置情況

  目前,中心內設辦公室、政策法規部、市場一部(負責即開彩票銷售管理)、市場二部(負責電腦彩票銷售管理)、市場三部(負責視頻彩票銷售管理)、技術部、宣傳部、人力資源部、財務部、總務部、審計監察室11個部門和6個區域管理處作為派出機構(同時在每個地級市設有管理所,共14個管理所)負責全區范圍內的福利彩票銷售管理工作,其中桂南管理處設在南寧市,管轄南寧市及所轄各縣;桂中管理處設在柳州市,管轄柳州市、來賓市、河池市及所轄各縣;桂東管理處設在玉林市,管轄玉林市、梧州市、貴港市及所轄各縣;桂北管理處設在桂林市,管轄桂林市、賀州市及所轄各縣;桂海管理處設在欽州市,管轄欽州市、北海市、防城港市及所轄各縣;桂西管理處設在百色市,管轄百色市、崇左市及所轄各縣。同時,成立了1個民辦非企業單位(廣西風采彩票服務中心),還有10個直屬中福在線銷售大廳。

  第二部分:廣西福利彩票發行中心2020年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第三部分:廣西福利彩票發行中心2020年部門預算情況說明

  一、部門收支預算情況說明

  2020年收入總預算17424萬元,同比減少2538萬元,同比下降12.71%。2020年支出總預算17424萬元,同比減少2538萬元,同比下降12.71%。

  二、部門收入預算情況說明

  2020年收入總預算17424萬元,同比減少2538萬元,同比下降12.71%。其中:

  政府性基金預算撥款16834萬元,其中彩票市場調控資金2083萬元,自治區本級政府性基金預算撥款14751萬元。

  2020年,我中心預計彩票業務收入14580.30萬元:電腦彩票11405.80萬元(扣除內扣代銷費),網點即開票631萬元(扣除內扣代銷費),中福在線2543.50萬元(直屬中福在線按銷量8%計提,各市中福在線按0.5%計提);存款利息等其他收入280.70萬元。

  未納入財政專戶管理的收入安排的資金590萬元,主要是代扣個人所得稅手續費、房租等其他收入。

  2020年預算收入相比2019年預算收入減少的原因,主要原因是國家彩票政策調整銷量預計減少導致業務費減少。

  三、部門支出預算情況說明

  2020年支出總預算17424萬元,基本支出預算271.94萬元,占支出總預算1.56%,同比減少13.47萬元,同比下降4.72%;項目支出預算17152.06萬元,占支出總預算98.44%,同比減少2524.53萬元,同比下降12.83%。

  (一)按支出功能分類科目劃分

  2020年其他支出類17424萬元,占支出總預算100%。同比減少2538萬元,同比下降12.71%。

  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

  1.基本支出預算

  2020年基本支出預算271.94萬元,占支出總預算1.56%,同比減少13.47萬元,同比下降4.72%。其中:

  工資福利支出預算176.82萬元,占基本支出預算65.02%,同比減少9.21萬元,同比下降4.95%。

  商品和服務支出預算81.10萬元,占基本支出預算29.82%,同比減少9.78萬元,同比下降10.77%。

  對個人和家庭的補助支出預算14.02萬元,占基本支出預算5.16%,同比增加5.52萬元,同比增長64.95%。

  2.項目支出預算

  2020年項目支出17152.06萬元,占支出總預算98.44%,同比減少2524.53萬元,同比下降12.83%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  根據財政部制定的2020年政府收支分類科目,2020年福利彩票銷售機構的業務費用在政府性基金中列支。

  政府性基金預算撥款16834萬元,其中彩票市場調控資金2083萬元,自治區本級政府性基金預算撥款14751萬元。

  政府性基金支出預算16834萬元,其中基本支出預算271.94萬元,項目支出預算16562.06萬元。

  五、一般公共預算支出情況說明

  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

  七、 “三公”經費情況說明

  2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算137萬元。其中:因公出國(境)經費支出預算36萬元,公務接待費支出預算6萬元,公務用車運行維護費支出預算95萬元。

  八、政府性基金預算情況說明

  (一)政府性基金收入預算說明

  根據財政部制定的2020年政府收支分類科目,2020年福利彩票銷售機構的業務費用在政府性基金中列支。

  政府性基金預算撥款16834萬元,其中彩票市場調控資金2083萬元,自治區本級政府性基金預算撥款14751萬元。

  2020年,我中心預計彩票業務收入14580.30萬元:電腦彩票11405.80萬元(扣除內扣代銷費),網點即開票631萬元(扣除內扣代銷費),中福在線2543.50萬元(直屬中福在線按銷量8%計提,各市中福在線按0.5%計提);存款利息等其他收入280.70萬元。

 ?。ǘ┱曰鹬С鲱A算說明

  2020年政府性基金支出預算16834萬元,基本支出預算271.94萬元,占政府性基金支出預算1.62%,同比減少13.47萬元,同比下降4.72%;項目支出預算16562.06萬元,占政府性基金支出預算98.38%,同比減少2849.53萬元,同比下降14.68%。

  按支出功能分類科目劃分

  2020年政府性基金其他支出類16834萬元,占支出總預算96.61%。同比減少2863萬元,同比下降14.54%。

  按支出結構分類劃分

  1.基本支出預算

  2020年基本支出預算271.94萬元,占政府性基金支出預算1.62%,同比減少13.47萬元,同比下降4.72%。其中:

  工資福利支出預算176.82萬元,占基本支出預算65.02%,同比減少9.21萬元,同比下降4.95%。

  商品和服務支出預算81.10萬元,占基本支出預算29.82%,同比減少9.78萬元,同比下降10.77%。

  對個人和家庭的補助支出預算14.02萬元,占基本支出預算5.16%,同比增加5.52萬元,同比增長64.95%。

  2.政府性基金項目支出預算

  項目支出預算16562.06萬元,占政府性基金支出預算98.38%,同比減少2849.53萬元,同比下降14.68%。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費安排情況說明

  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此無此項經費。

  (二)政府采購預算安排情況說明

  2020年政府采購預算10206.57萬元,同比減少906.27萬元,下降8.16%;政府集中采購預算246.06萬元,占政府采購預算2.41%;部門集中采購預算9911.91萬元,占政府采購預算97.11%;分散采購48.60萬元,占政府采購預算0.48%。

  (三)項目預算績效目標等情況說明(列舉部分大額項目)

  項目一:銷售系統建設及運行維護費3018萬元

  績效目標:1.計劃安排336萬元資金用于刮刮樂系統運行維護及掃描槍設備維修費用,促進全區各市刮刮樂彩票銷售提升和系統健康運行。2.計劃安排2682萬元資金用于支付投注機使用權及服務費、電信IDC機房機柜租用費、機房系統設備日常維護費、綜合業務安全接入系統及銷售網點數據通訊技術服務費,彩票銷售系統硬件維保服務費、彩票銷售系統及審計稽核系統技術服務費、彩票統計分析技術服務費、彩票銷售站點管理系統建設費、彩票機房及系統遷移集成實施服務費、財務系統支撐平臺二期項目建設費和投注機租賃服務費等。

  項目二:電腦彩票銷售渠道建設費1665萬元

  績效目標:計劃安排1665萬元用于采購智慧投注站信息化管理服務載體使用權和服務及配套營銷宣傳等服務,進一步推進投注站規范化建設工作,減輕銷售員的工作強度,提高投注站公布的開獎號碼準確性,提升中心對站點的服務水平,為廣大彩民朋友提供更加優質的服務。

  項目三:市場宣傳推廣費1389萬元

  績效目標:加強公益品牌及社會形象宣傳,提高彩票銷量。

  第四部分:名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  二、項目支出:為保障彩票發行銷售正常運行而發生的業務支出。

  三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

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